| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LETICIA DE OLIVEIRA ZASSO 04312843007 |
| Número do empenho: | 2514 | Data de lançamento: | 04/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA COORDENADORIA MUNICIPAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.93.00.00.00 - SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE UTILIDADE PÚBLICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VIA JORNAL LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EVENTO DO DIA DA MULHER/2018...................... -ESPAÇO DA PUBLICAÇÃO DE 13CM X 16CM............................. | 225,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICIDADE VIA JORNAL LOCAL PARA DIVULGAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EVENTO DO DIA DA MULHER/2018...................... -ESPAÇO DA PUBLICAÇÃO DE 13CM X 16CM............................. | 450,00 | ||
| 23/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 450,00 | ||
| 07/08/2018 | Pagamento de Empenho 2514/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
