| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2533 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.46.01.00.00.00 - INDENIZAÇÃO AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA ABRIL/2018. | 7.979,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO(PAT) AOS SERVIDORES MUNICIPAIS,COMPETÊNCIA ABRIL/2018. | 7.979,40 | ||
| 07/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 7.979,40 | ||
| 10/05/2018 | Pagamento de Empenho 2533/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 7.979,40 | ||
| TOTAL | 7.979,40 | 7.979,40 | 7.979,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
