| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON |
| Número do empenho: | 2550 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIÁRIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.50 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: BRASILIA - DF PERÍODO DA VIAGEM: 07 DE MAIO DE 2018 A 09 DE MAIO DE 2018...... MOTIVO: MOBILIZAÇÃO PARA SANÇÃO DA PLC 315/2009, ORGANIZADA PELA AMUSUH ................. PORTARIA DE VIAGEM Nº 014/2018 EMISSÃO DA PORTARIA: 07/05/2018 *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 900,00 | 2.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | DIÁRIA,REF.VIAGEM A SERVIÇO...... DESTINO: BRASILIA - DF PERÍODO DA VIAGEM: 07 DE MAIO DE 2018 A 09 DE MAIO DE 2018...... MOTIVO: MOBILIZAÇÃO PARA SANÇÃO DA PLC 315/2009, ORGANIZADA PELA AMUSUH ................. PORTARIA DE VIAGEM Nº 014/2018 EMISSÃO DA PORTARIA: 07/05/2018 *CLASSIFICAÇÃO DE VALORE DAS DIÁRIAS COM BASE NO DECRETO MUNICIPAL Nº2752/2017............ | 2.250,00 | ||
| 07/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. | 2.250,00 | ||
| 07/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2550/2018 CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON - 7858 | 2.250,00 | ||
| TOTAL | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
