| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ABASTECEDORA DE COMBUSTIBEIS FRIZZO LTDA |
| Número do empenho: | 2564 | Data de lançamento: | 07/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 45.93 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 12/04/2018 PAR O VEÍCULO CHEV SPIN DE PLACAS IUT-9996.......... MOTIVO:NESTA DATA O REFFERIDO VEÍCULO QUE ESTAVA EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE RS,PRECISOU ABASTECER NO RETORNO AO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,SENDO QUE APÓS O ABASTECIMENTO NÃO SE CONSEGUIU PASSAR O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO,QUE APRESENTOU PROBLEMA TÉCNIICO, TORNANDO-SE IMPOSSÍVEL O PAGAMENTO VIA CARTÃO,DESTA FORMA O VEÍCULO FO | 4,40 | 202,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/05/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL NO DIA 12/04/2018 PAR O VEÍCULO CHEV SPIN DE PLACAS IUT-9996.......... MOTIVO:NESTA DATA O REFFERIDO VEÍCULO QUE ESTAVA EM VIAGEM PARA LEVAR PACIENTES NO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE RS,PRECISOU ABASTECER NO RETORNO AO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUI RS,SENDO QUE APÓS O ABASTECIMENTO NÃO SE CONSEGUIU PASSAR O CARTÃO DE ABASTECIMENTO DO VEÍCULO,QUE APRESENTOU PROBLEMA TÉCNIICO, TORNANDO-SE IMPOSSÍVEL O PAGAMENTO VIA CARTÃO,DESTA FORMA O VEÍCULO FOI ABASTECIDO E A DESPESA DEVE SER PAGA............ -COMBUSTÍVEL GASOLINA........... | 202,03 | ||
| 07/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 202,03 | ||
| 26/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2564/2018 ABASTECEDORA DE COMBUSTIBEIS FRIZZO LTDA - 13168 | 202,03 | ||
| TOTAL | 202,03 | 202,03 | 202,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
