| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 2598 | Data de lançamento: | 08/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS............ -COMPETÊNCIA ABRIL/2018.......... | 35,00 | 35,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/05/2018 | REFERENTE PAGAMENTO DE DESPESAS COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO AOS SERVIDORES MUNICIPAIS............ -COMPETÊNCIA ABRIL/2018.......... | 35,00 | ||
| 08/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 35,00 | ||
| 10/05/2018 | Pagamento de Empenho 2598/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 35,00 | ||
| TOTAL | 35,00 | 35,00 | 35,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
