Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 09/05/2018 |
EMPENHO GLOBAL PARA PAGAMENTO MENSAL,PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE DA ACG-AGENCIA DE CORREIOS COMUNITÁRIA DA LOCALIDA
DE DE CAPÃO BONITO,DISTRITO DE SALTO DO JACUI RS,REF.AO PERÍODO DE MARÇO A DEZEMBRO/2018(DEZ MESES),CONFORME CONTRATO Nº078/18
E LEI MUN.Nº2.033/13............. |
14.202,90 |
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| 10/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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1.420,29 |
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| 10/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2613/2018 - CONFORME DANFE Nº019.362.178 SÉRIE 890 E RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMITIDO PELO CORREIOS REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/03/2018.
ISABEL PACHECO MELO 01262199077 - 13170 |
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1.420,29 |
| 29/05/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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1.420,29 |
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| 29/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2613/2018 - CONFORME DANFE Nº019.449.977 SÉRIE 890.COMPETÊNCIA 01 A 30/04/2018.
ISABEL PACHECO MELO 01262199077 - 13170 |
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1.420,29 |
| 01/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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1.420,29 |
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| 01/08/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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1.420,29 |
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| 13/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2613/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.420,29 |
| 13/08/2018 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2613/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.420,29 |
| 18/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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1.420,29 |
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| 18/09/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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1.420,29 |
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| 18/09/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2613/2018 - CONFORME DANFE Nº020.494.956 SÉRIE 890 e RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMITIDO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/07/2018.
ISABEL PACHECO MELO 01262199077 - 13170 |
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1.420,29 |
| 11/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2613/2018 - CONFORME DANFE Nº020.927.607 SÉRIE 890 e RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EMITIDO PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS REF.AO PERÍODO DE 01 A 31/08/2018.
ISABEL PACHECO MELO 01262199077 - 13170 |
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1.420,29 |
| 30/10/2018 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. |
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1.420,29 |
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| 30/10/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. MENSAL DO EMPENHO 2613/2018 - CONFORME DANFE Nº021.441.924 SÉRIE 890.
ISABEL PACHECO MELO 01262199077 - 13170 |
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1.420,29 |
| TOTAL |
14.202,90 |
9.942,03 |
9.942,03 |
| SALDO A PAGAR |
4.260,87 |
