| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 2630 | Data de lançamento: | 10/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | PARCELAMENTO INSS | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | Amortização e Encargos das Dívidas Internas | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.04.00.00 - INSS PARCELAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | PARCELAMENTO DE DÍVIDA | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PARCELAMENTO DE INSS Nº618973575, REF.DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PATRONAL......................... -PAGAMENTO DA PARCELA LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO FPM NO DIA 10/05/2018....................... | 5.483,97 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | PARCELAMENTO DE INSS Nº618973575, REF.DÍVIDA PREVIDENCIÁRIA PATRONAL......................... -PAGAMENTO DA PARCELA LANÇADA A DÉBITO NO CRÉDITO DO FPM NO DIA 10/05/2018....................... | 5.483,97 | ||
| 10/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 5.483,97 | ||
| 10/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2630/2018 INSS - 9672 | 5.483,97 | ||
| TOTAL | 5.483,97 | 5.483,97 | 5.483,97 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
