| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2631 | Data de lançamento: | 10/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON, COM DESTINO A BRASILIA - DF, CONFORME SEGUE: *PORTO ALEGRE/BRASÍLIA - DIA 07/05/2018...................... * BRASILIA/PORTO ALEGRE - DIA 09/05/2018 ..................... | 2.351,79 | 2.351,79 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA PARA O PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON, COM DESTINO A BRASILIA - DF, CONFORME SEGUE: *PORTO ALEGRE/BRASÍLIA - DIA 07/05/2018...................... * BRASILIA/PORTO ALEGRE - DIA 09/05/2018 ..................... | 2.351,79 | ||
| 16/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO CHEFE DE GABINETE SR. CARLOS ROOS. | 2.351,79 | ||
| 16/05/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2631/2018 GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 12956 | 2.351,79 | ||
| TOTAL | 2.351,79 | 2.351,79 | 2.351,79 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
