| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO EST DE TRANSITO RS |
| Número do empenho: | 2634 | Data de lançamento: | 10/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.11.00.00 - MULTAS DE TRANSITO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1750/2018,PARA PAGAMENTO DE GUIA DE MULTA DE TRÂNSITO Nº201807663035................... -INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REF.AO AIT Nº287850/E016167708.............. | 27,34 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | EMPENHO COMPLEMENTAR AO DE Nº1750/2018,PARA PAGAMENTO DE GUIA DE MULTA DE TRÂNSITO Nº201807663035................... -INFRAÇÃO DE TRÂNSITO REF.AO AIT Nº287850/E016167708.............. | 27,34 | ||
| 10/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 27,34 | ||
| 10/05/2018 | Pagamento de Empenho 2634/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 27,34 | ||
| TOTAL | 27,34 | 27,34 | 27,34 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
