| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CONSORCIO DESENV INTERM DOS MUNICIPIOS |
| Número do empenho: | 2641 | Data de lançamento: | 10/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.81.00.00.00 - SERVIÇOS BANCÁRIOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA NO LANÇAMENTO DE DÉBITO REALIZADO PELO COMAJA NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 07/05/2018................... | 334,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/05/2018 | PAGAMENTO DE TAXA BANCÁRIA COBRADA NO LANÇAMENTO DE DÉBITO REALIZADO PELO COMAJA NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM DO DIA 07/05/2018................... | 334,51 | ||
| 10/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 334,51 | ||
| 10/05/2018 | Pagamento de Empenho 2641/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 334,51 | ||
| TOTAL | 334,51 | 334,51 | 334,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
