| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SESC ADMINISTRACAO REGIONAL NO ESTADO DO RIO GRAND |
| Número do empenho: | 2663 | Data de lançamento: | 11/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CULTURA | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Cultura, Biblioteca e Museu | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.10.00.00 - OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS,RECREATIVOS E APRESENTAÇÕES TEATRAIS REALIZADAS PELO SESC LAZER NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2018..................... -PAGAMENTO REF.AO TERMO DE PARCERIA Nº378/2018.............. | 1.500,00 | |
| 1.00 | -PAGAMENTO REF.AO TERMO DE PARCERIA Nº387/2018.............. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCATIVOS,RECREATIVOS E APRESENTAÇÕES TEATRAIS REALIZADAS PELO SESC LAZER NO PERÍODO DE 08 A 11/05/2018..................... -PAGAMENTO REF.AO TERMO DE PARCERIA Nº378/2018.............. -PAGAMENTO REF.AO TERMO DE PARCERIA Nº387/2018.............. | 3.500,00 | ||
| 14/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 1.500,00 | ||
| 14/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.000,00 | ||
| 14/05/2018 | Pagamento de Empenho 2663/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.500,00 | ||
| TOTAL | 3.500,00 | 3.500,00 | 3.500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
