| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO DE JESUS |
| Número do empenho: | 2675 | Data de lançamento: | 11/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE LANÇAMENTO DAS PRODUÇÕES NO E-SUS JUNTO AO ESF-RURAL(CAPÃO BONITO). -TECLADO PADRÃO ABNT-USB........ | 40,00 | 40,00 |
| 1.00 | -MOUSE OPTICO USB............... | 15,00 | 15,00 |
| 1.00 | -CABO USB(A-B) PARA IMPRESSORA.. | 10,00 | 10,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SER UTILIZADO NAS ATIVIDADES DIÁRIAS DE LANÇAMENTO DAS PRODUÇÕES NO E-SUS JUNTO AO ESF-RURAL(CAPÃO BONITO). -TECLADO PADRÃO ABNT-USB........ -MOUSE OPTICO USB............... -CABO USB(A-B) PARA IMPRESSORA.. | 65,00 | ||
| 29/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 65,00 | ||
| 29/05/2018 | Pagamento de Empenho 2675/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 65,00 | ||
| TOTAL | 65,00 | 65,00 | 65,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
