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Exercício: 2018
Nome do Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORE	Exportar os Dados

Número do empenho:	2706	Data de lançamento:	15/05/2018
Tipo de empenho:	PARCELAMENTO FPMS
Órgão:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Unidade:	ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
Função:	Encargos Especiais
Subfunção:	Serviço da Dívida Interna
Projeto / Atividade:	Amortização e Encargos das Dívidas Internas
Conta de Despesa:	4691.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA
Natureza da despesa:	FPSM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁR (COMPETÊN CIA MAIO/2018)AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017............ -PARCELA Nº007 DO TERMO DE ACORDO 1615/2017.................		31.537,99
1.00	-PARCELA Nº007 DO TERMO DE ACORDO 1616/2017.................		17.926,79
1.00	-PARCELA Nº007 DO TERMO DE ACORDO 1617/2017.................		3.968,50
1.00	-PARCELA Nº007 DO TERMO DE ACORDO 1618/2017.................		165,19

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/05/2018	PAGAMENTO DAS SEGUINTES PARCELAS DA DÍVIDA PREVIDENCIÁR (COMPETÊN CIA MAIO/2018)AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº2339/2017............ -PARCELA Nº007 DO TERMO DE ACORDO 1615/2017................. -PARCELA Nº007 DO TERMO DE ACORDO 1616/2017................. -PARCELA Nº007 DO TERMO DE ACORDO 1617/2017................. -PARCELA Nº007 DO TERMO DE ACORDO 1618/2017.................	53.598,47
15/05/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON.		53.598,47
22/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2706/2018 REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACU - 11639			53.598,47
TOTAL		53.598,47	53.598,47	53.598,47
SALDO A PAGAR				0,00