| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME |
| Número do empenho: | 2713 | Data de lançamento: | 15/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA, REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: ÔNIBUS IKK-1657 e IUV-5323;MICRO- ÔNIBUS ISB-7372,IRE-8146, ISK-8214,ISZ-8217,IRA-3082, ISK-7372;KOMBI's ISK-6361 e IPO-9822......................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS,CONFORME DISCRIMINADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PORTARIA Nº159/2018 E DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NO DIA 23/04/2018..... | 2.280,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/05/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA, REALIZADOS NOS SEGUINTES VEÍCULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR MUNICIPAL: ÔNIBUS IKK-1657 e IUV-5323;MICRO- ÔNIBUS ISB-7372,IRE-8146, ISK-8214,ISZ-8217,IRA-3082, ISK-7372;KOMBI's ISK-6361 e IPO-9822......................... -QUANTIDADE E DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS,CONFORME DISCRIMINADO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO ESPECIAL PORTARIA Nº159/2018 E DEVIDAMENTE HOMOLOGADO NO DIA 23/04/2018..... | 2.280,00 | ||
| 29/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO E CULTURA SR.DERLEI LUIZ RAVANELLO. | 2.280,00 | ||
| 15/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2713/2018 IRMAOS DALCIN LTDA ME - 4281 | 2.280,00 | ||
| TOTAL | 2.280,00 | 2.280,00 | 2.280,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
