| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2725 | Data de lançamento: | 16/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO PELAS SERVENTES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -TOALHAS DE PAPEL,COM 1000 FOLHAS DUPLAS.................... | 10,90 | 109,00 |
| 15.00 | -ÁGUA SANITÁRIA Q-BOA........... | 1,99 | 29,85 |
| 5.00 | -SABONETE LÍQUIDO............... | 5,90 | 29,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO PELAS SERVENTES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -TOALHAS DE PAPEL,COM 1000 FOLHAS DUPLAS.................... -ÁGUA SANITÁRIA Q-BOA........... -SABONETE LÍQUIDO............... | 168,35 | ||
| 05/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 168,35 | ||
| 18/07/2018 | Pagamento de Empenho 2725/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 168,35 | ||
| TOTAL | 168,35 | 168,35 | 168,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
