| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 2726 | Data de lançamento: | 16/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 15.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NOS BANHEIROS E NA LIMPEZA FEITA PELAS SERVENTES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -DESINFETANTE................... | 2,35 | 35,25 |
| 100.00 | -PAPEL HIGIÊNICO,ROLO COM 30 METROS,FOLHA DUPLA,BRANCA,MACIO, EMBALAGEM COM 8 ROLOS CADA....... | 8,99 | 899,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO A SER UTILIZADO NOS BANHEIROS E NA LIMPEZA FEITA PELAS SERVENTES DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL......... -DESINFETANTE................... -PAPEL HIGIÊNICO,ROLO COM 30 METROS,FOLHA DUPLA,BRANCA,MACIO, EMBALAGEM COM 8 ROLOS CADA....... | 934,25 | ||
| 28/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 934,25 | ||
| 04/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2726/2018 NERLI PEREIRA DE SOUZA - 10108 | 934,25 | ||
| TOTAL | 934,25 | 934,25 | 934,25 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
