| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CAMILA SANTIAGO DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 2777 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A EXPEDIÇÃO DE ISENÇÃO LICENÇA AMBIENTAL NO EMPREENDIMENTO PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV.PIO XII(ENTRE A GENERAL CÂMARA E A RUA CAPITÃO JOANES) E RUA CAPITÃO JOANES(ENTRE A AV.PIO XII E A RUA DORVAL PRATES)................... -SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA FLORESTAL........................ | 2.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A EXPEDIÇÃO DE ISENÇÃO LICENÇA AMBIENTAL NO EMPREENDIMENTO PARA CAPEAMENTO ASFÁLTICO DA AV.PIO XII(ENTRE A GENERAL CÂMARA E A RUA CAPITÃO JOANES) E RUA CAPITÃO JOANES(ENTRE A AV.PIO XII E A RUA DORVAL PRATES)................... -SERVIÇO TÉCNICO DE ENGENHARIA FLORESTAL........................ | 2.200,00 | ||
| 18/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 2.200,00 | ||
| 18/05/2018 | Cfe. INSS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2777/2018, 12784 - CAMILA SANTIAGO DOS SANTOS | 242,00 | ||
| 18/05/2018 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 2777/2018, 12784 - CAMILA SANTIAGO DOS SANTOS | 4,05 | ||
| 18/05/2018 | Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 2777/2018, 12784 - CAMILA SANTIAGO DOS SANTOS | 110,00 | ||
| 25/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2777/2018 CAMILA SANTIAGO DOS SANTOS - 12784 | 1.843,95 | ||
| TOTAL | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - LIVRE | 18/05/2018 | 242,00 | Lançada | |
| IRRF | 18/05/2018 | 4,05 | Lançada | |
| ISS - LIVRE | 18/05/2018 | 110,00 | Lançada | |
| TOTAL | 356,05 |
