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Exercício: 2018
Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2793	Data de lançamento:	18/05/2018
Tipo de empenho:	Comum
Órgão:	SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO
Unidade:	UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota Municipal
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa:	Comum
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
4.00	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA MF 290.............................. -PARAFUSO 8X30..................	1,50	6,00
1.00	-ELETRODO 7018 3,25.............	22,00	22,00
10.00	-GRAXEIRA 10MM..................	2,00	20,00
10.00	-PARAFUSO 1/2 X 8...............	5,00	50,00
10.00	-PARAFUSO 3/8 X 6...............	2,00	20,00
10.00	-PARAFUSO FRANCES 3/8 X 5.......	2,00	20,00
80.00	-PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2.1/2...	1,10	88,00
20.00	-PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3.1/2...	1,20	24,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/05/2018	AQUISIÇÃO DE PEÇAS E/OU MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NO CONSERTO OU MANUTENÇÃO DO TRATOR AGRÍCOLA MF 290.............................. -PARAFUSO 8X30.................. -ELETRODO 7018 3,25............. -GRAXEIRA 10MM.................. -PARAFUSO 1/2 X 8............... -PARAFUSO 3/8 X 6............... -PARAFUSO FRANCES 3/8 X 5....... -PARAFUSO FRANCES 1/4 X 2.1/2... -PARAFUSO FRANCES 1/4 X 3.1/2...	250,00
29/05/2018	LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIAN CESAR ELIAS,RESPONSÁVEL INTERINAMENTE PELA SEC.MUN.DE OBRAS E TRÂNSITO.		250,00
TOTAL		250,00	250,00	0,00
SALDO A PAGAR				250,00