| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DIOGENES A DE OLIVEIRA E CIA LTDA |
| Número do empenho: | 2798 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 57.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONSUMIDAS POR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,QUANDO PARTICIPAVAM DE TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS,NOS DIAS 07,14,21 e 28/03, NOS DIAS 04 e 11/04/2018.. -REFEIÇÕES(ALMOÇO)COM REFRI,ÁGUA OU SUCO.......................... | 17,50 | 997,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONSUMIDAS POR AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE,QUANDO PARTICIPAVAM DE TREINAMENTO DE ATUALIZAÇÃO NA CIDADE DE CRUZ ALTA RS,NOS DIAS 07,14,21 e 28/03, NOS DIAS 04 e 11/04/2018.. -REFEIÇÕES(ALMOÇO)COM REFRI,ÁGUA OU SUCO.......................... | 997,50 | ||
| 11/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 997,50 | ||
| 20/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2798/2018 DIOGENES A DE OLIVEIRA E CIA LTDA - 13185 | 927,50 | ||
| 20/06/2018 | ANULAÇÃO. | -70,00 | ||
| 20/06/2018 | MOTIVO:DOCUMENTO FISCAL COM VALOR A MENOR QUE DA NOTA DE EMPENHO, | -70,00 | ||
| TOTAL | 927,50 | 927,50 | 927,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
