| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME |
| Número do empenho: | 2800 | Data de lançamento: | 18/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONSUMIDAS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE QUE NO DIA 12/05/2018 PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PESSOAS CONTRA GRIPE "DIA D"............. -REFEIÇÃO ALMOÇO................ | 16,00 | 336,00 |
| 4.00 | -REFRIGERANTE PET 2L............ | 7,00 | 28,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, CONSUMIDAS POR PROFISSIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE QUE NO DIA 12/05/2018 PARTICIPARAM DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO DE PESSOAS CONTRA GRIPE "DIA D"............. -REFEIÇÃO ALMOÇO................ -REFRIGERANTE PET 2L............ | 364,00 | ||
| 06/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 364,00 | ||
| 20/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2800/2018 MARIA ALTIVA SANTOS DA SILVA ME - 12500 | 364,00 | ||
| TOTAL | 364,00 | 364,00 | 364,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
