| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO DE JESUS |
| Número do empenho: | 2817 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 21.00 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS A SER UTILIZADO NAS IMPRESSORAS DO ESF PORTÃO,CRUZEIRO,HARMONIA E RURAL,UBS NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE............................ -TONER 285...................... | 29,98 | 629,58 |
| 5.00 | -TONER 283A..................... | 32,26 | 161,30 |
| 4.00 | -DCP8080-IMPRESSORA BROTHER..... | 44,45 | 177,80 |
| 1.00 | -MLT-D101S(IMPRESSORA SANSUNG).. | 59,67 | 59,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS A SER UTILIZADO NAS IMPRESSORAS DO ESF PORTÃO,CRUZEIRO,HARMONIA E RURAL,UBS NAVEGANTES,CASA DE FISIOTERAPIA E VIGILÂNCIA EM SAÚDE............................ -TONER 285...................... -TONER 283A..................... -DCP8080-IMPRESSORA BROTHER..... -MLT-D101S(IMPRESSORA SANSUNG).. | 1.028,35 | ||
| 06/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.028,35 | ||
| 20/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2817/2018 MARCIA FERNANDA DOS SANTOS SAMPAIO DE JESUS - 10873 | 1.028,35 | ||
| TOTAL | 1.028,35 | 1.028,35 | 1.028,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
