| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SALTO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 2828 | Data de lançamento: | 22/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADM(ESTA COMPRA ANATECIPADA FOI NECESSÁRIA POIS O VEÍCULO EM QUESTÃO PRECISOU REALIZAR VIAGEM URGENTE E HAVIA A NECESSIADADE DE REALIZAR A MANUTENÇÃO....................... -FILTRO DE ÓLEO................. | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/05/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE PEÇA PARA O VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IQW-8536 DA SEC.MUN.DA ADM(ESTA COMPRA ANATECIPADA FOI NECESSÁRIA POIS O VEÍCULO EM QUESTÃO PRECISOU REALIZAR VIAGEM URGENTE E HAVIA A NECESSIADADE DE REALIZAR A MANUTENÇÃO....................... -FILTRO DE ÓLEO................. | 25,00 | ||
| 22/05/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 25,00 | ||
| 04/06/2018 | Pagamento de Empenho 2828/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 25,00 | ||
| TOTAL | 25,00 | 25,00 | 25,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
