| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA |
| Número do empenho: | 2849 | Data de lançamento: | 28/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON, PARA BRASILIA - DF, CONFORME SEGUE:.............................. * PORTO ALEGRE/BRASILIA - DIA 20/05/2018................................. * BRASILIA/PORTO ALEGRE - DIA 25/05/2018 ...................... | 2.779,09 | 2.779,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/05/2018 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON, PARA BRASILIA - DF, CONFORME SEGUE:.............................. * PORTO ALEGRE/BRASILIA - DIA 20/05/2018................................. * BRASILIA/PORTO ALEGRE - DIA 25/05/2018 ...................... | 2.779,09 | ||
| 04/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 2.779,09 | ||
| 04/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2849/2018 GHESTI ROOS VIAGENS E TURISMO LTDA - 12956 | 2.779,09 | ||
| TOTAL | 2.779,09 | 2.779,09 | 2.779,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
