| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: JOSE ARMANDO DAMBROS |
| Número do empenho: | 3159 | Data de lançamento: | 30/05/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A BRIGADA MILITAR DE SALTO DO JACUI RS................ -CONECTOR BIMETÁLICO............ | 13,75 | 55,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2018 | PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE FORAM UTILIZADOS NA REFORMA DO PRÉDIO ONDE ESTÁ INSTALADA A BRIGADA MILITAR DE SALTO DO JACUI RS................ -CONECTOR BIMETÁLICO............ | 55,00 | ||
| 15/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 55,00 | ||
| TOTAL | 55,00 | 55,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 55,00 | |||
