| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA S/A |
| Número do empenho: | 3225 | Data de lançamento: | 05/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS: - 3085157629........ | 121,73 | |
| 1.00 | - 3083247945........... | 370,32 | |
| 1.00 | - 3082442214........... | 466,26 | |
| 1.00 | - 4001739859........... | 183,51 | |
| 1.00 | - 3082664341................. | 590,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/06/2018 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA MAIO/2018 REFERENTE AS SEGUINTES MATRÍCULAS: - 3085157629........ - 3083247945........... - 3082442214........... - 4001739859........... - 3082664341................. | 1.732,21 | ||
| 05/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.CLAUDIOMIRO GAMST ROBINSON. | 1.732,21 | ||
| 07/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3225/2018 Rio Grande Energia S/A - 12808 | 1.732,21 | ||
| TOTAL | 1.732,21 | 1.732,21 | 1.732,21 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
