| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3254 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS............................ -ÁGUA SANITÁRIA 2LT............. | 3,49 | 34,90 |
| 4.00 | -SABÃO EM PÓ.................... | 3,79 | 15,16 |
| 15.00 | -DESINFETANTE PARA BANHEIRO EMBALAGEM DE 500ML............... | 1,95 | 29,25 |
| 4.00 | -LUSTRA MÓVEIS DE 20ML.......... | 3,50 | 14,00 |
| 15.00 | -ÁLCOOL......................... | 6,99 | 104,85 |
| 10.00 | -ESPONJA DUPOLA FACE PARA LOUÇA. | 0,90 | 9,00 |
| 2.00 | -PURIFICADOR DE AR.............. | 7,59 | 15,18 |
| 3.00 | -VASSOURA DE NYLON.............. | 5,20 | 15,60 |
| 2.00 | -BALDE CAPACIDADE PARA 8L....... | 3,99 | 7,98 |
| 10.00 | -PANO(FLANELA)PARA TIRAR PÓ..... | 3,99 | 39,90 |
| 6.00 | -LUVA DE BORRACHA TAMANHO PEQUENO.......................... | 2,60 | 15,60 |
| 3.00 | -AMACIANTE DE ROUPAS 2L......... | 3,99 | 11,97 |
| 1.00 | -PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACOTES CONTENDO 04 ROLOS COM 60 METROS DE PAPEL BRANCO,PICOTADO,FOLHA DUPLA,MACIO;CADA................. | 58,50 | 58,50 |
| 2.00 | -LIMPA VIDRO.................... | 6,79 | 13,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS............................ -ÁGUA SANITÁRIA 2LT............. -SABÃO EM PÓ.................... -DESINFETANTE PARA BANHEIRO EMBALAGEM DE 500ML............... -LUSTRA MÓVEIS DE 20ML.......... -ÁLCOOL......................... -ESPONJA DUPOLA FACE PARA LOUÇA. -PURIFICADOR DE AR.............. -VASSOURA DE NYLON.............. -BALDE CAPACIDADE PARA 8L....... -PANO(FLANELA)PARA TIRAR PÓ..... -LUVA DE BORRACHA TAMANHO PEQUENO.......................... -AMACIANTE DE ROUPAS 2L......... -PAPEL HIGIÊNICO COM 16 PACOTES CONTENDO 04 ROLOS COM 60 METROS DE PAPEL BRANCO,PICOTADO,FOLHA DUPLA,MACIO;CADA................. -LIMPA VIDRO.................... | 385,47 | ||
| 21/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 385,47 | ||
| 14/11/2018 | Pagamento de Empenho 3254/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 385,47 | ||
| TOTAL | 385,47 | 385,47 | 385,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
