| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: NERLI PEREIRA DE SOUZA |
| Número do empenho: | 3255 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.21.00.00.00 - MATERIAL DE COPA E COZINHA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA COZINHA DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO.............. -GARRAFA TÉRMICA DE 1,8L........ | 67,90 | 67,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO NA COZINHA DA SEC.MUN. DE OBRAS E TRÂNSITO.............. -GARRAFA TÉRMICA DE 1,8L........ | 67,90 | ||
| 21/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 67,90 | ||
| 14/11/2018 | Pagamento de Empenho 3255/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 67,90 | ||
| TOTAL | 67,90 | 67,90 | 67,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
