| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SEBASTIAO GILBERTO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3256 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS............................ -DETERGENTE LÍQUIDO COM GLICERINA,EMBALAGEM DE 500ML CADA | 1,75 | 8,75 |
| 40.00 | -CERA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO EMBALEGEM DE 750ML........ | 6,90 | 276,00 |
| 40.00 | -SACO DE LIXO CAPACIDADE PARA 30L,EMBALAGEM COM 10 UNID.CADA... | 2,40 | 96,00 |
| 4.00 | -PANO PARA CHÃO MEDINDO 1M X 60CM............................. | 4,90 | 19,60 |
| 2.00 | -SACO DE LIXO,CAPACIDADE PARA 100 LITROS,EMBALAGEM COM 10 UNIDADES CADA.................... | 4,80 | 9,60 |
| 2.00 | -LIMPA VIDRO DESENGORDURANTE.... | 7,45 | 14,90 |
| 4.00 | -TOALHA DE ROSTO................ | 7,90 | 31,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DA SEC.MUN.DE OBRAS............................ -DETERGENTE LÍQUIDO COM GLICERINA,EMBALAGEM DE 500ML CADA -CERA LÍQUIDA INCOLOR AUTO BRILHO EMBALEGEM DE 750ML........ -SACO DE LIXO CAPACIDADE PARA 30L,EMBALAGEM COM 10 UNID.CADA... -PANO PARA CHÃO MEDINDO 1M X 60CM............................. -SACO DE LIXO,CAPACIDADE PARA 100 LITROS,EMBALAGEM COM 10 UNIDADES CADA.................... -LIMPA VIDRO DESENGORDURANTE.... -TOALHA DE ROSTO................ | 456,45 | ||
| 04/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 456,45 | ||
| 18/07/2018 | Pagamento de Empenho 3256/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 456,45 | ||
| TOTAL | 456,45 | 456,45 | 456,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
