| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA |
| Número do empenho: | 3281 | Data de lançamento: | 06/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURÍDICA-PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº001/2018,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA O TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR................. | 100,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/06/2018 | REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº001/2018,PARA AQUISIÇÃO DE RECARGAS PARA O TELEFONE DO CONSELHO TUTELAR................. | 100,00 | ||
| 06/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.AURILENE APARECIDA MAI,SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL(PORTARIA Nº133/2018. | 100,00 | ||
| 13/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3281/2018 SABRINA DA SILVA DE OLIVEIRA - 7568 | 100,00 | ||
| TOTAL | 100,00 | 100,00 | 100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
