| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LETICIA DA SILVA PEREIRA 04275223071 |
| Número do empenho: | 3333 | Data de lançamento: | 08/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 10.00 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SEC.MUN.DE FAZENDA.......................... -FOLHA DE OFÍCIO A4,EMBALAGEM COM 500 FOLHAS CADA.............. | 18,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2018 | PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE A SER UTILIZADO NOS TRABALHOS ADMINISTRATIVOS DA SEC.MUN.DE FAZENDA.......................... -FOLHA DE OFÍCIO A4,EMBALAGEM COM 500 FOLHAS CADA.............. | 180,00 | ||
| 15/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA FAZENDA,SR.CASSIO MARCELO OLIVEIRA GONÇALVES. | 180,00 | ||
| 12/07/2018 | Pagamento de Empenho 3333/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
