| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CHARLISE ISANE DA SILVA |
| Número do empenho: | 3339 | Data de lançamento: | 08/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO MA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.. -FOTOCELULA..................... | 36,00 | 72,00 |
| 30.00 | -CABO PP 2X2,5.................. | 2,40 | 72,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2018 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL A SER UTILIZADO MA MANUTENÇÃO DAS INSTALAÇÕES E EQUIPAMENTOS DA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO.. -FOTOCELULA..................... -CABO PP 2X2,5.................. | 144,00 | ||
| 18/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 144,00 | ||
| 19/06/2018 | Pagamento de Empenho 3339/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 144,00 | ||
| TOTAL | 144,00 | 144,00 | 144,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
