| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CHARLISE ISANE DA SILVA |
| Número do empenho: | 3340 | Data de lançamento: | 08/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Limpeza Publica, estação de tratamento de esgoto e usina de reciclagem. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REPAROS A SEREM REALIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO............. -SERV.DE MÃO DE OBRA............ | 650,00 | 650,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/06/2018 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA E REPAROS A SEREM REALIZADOS NA ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO............. -SERV.DE MÃO DE OBRA............ | 650,00 | ||
| 18/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 650,00 | ||
| 19/06/2018 | Pagamento de Empenho 3340/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 650,00 | ||
| TOTAL | 650,00 | 650,00 | 650,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
