| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA |
| Número do empenho: | 3390 | Data de lançamento: | 14/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO VECTRA PLACA IQE 5417......................... | 325,00 | 1.300,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/06/2018 | EMPENHO REF. AQUISIÇÃO DE 04 PNEUS PARA O VEICULO VECTRA PLACA IQE 5417......................... | 1.300,00 | ||
| 28/06/2018 | LIQUIDAÇÃO DO EMPENHO AUTORIZADA PELA VICE PREFEITA MUNICIPAL SRA.JOICE CECILIA DE MORAES ZIMMER. | 1.300,00 | ||
| 07/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3390/2018 CLEBIO ALEXANDRE DA SILVA FRANCA - 3480 | 1.300,00 | ||
| TOTAL | 1.300,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
