| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PEDRAS JACUI LTDA. |
| Número do empenho: | 3426 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2000.00 | Aquisição de material a ser utilizado na manutenção das ruas da cidade........................ -Pedra paralelepípedo........... | 0,70 | 1.400,00 |
| 30.00 | -meio-fio(cordão).............. | 15,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | Aquisição de material a ser utilizado na manutenção das ruas da cidade........................ -Pedra paralelepípedo........... -meio-fio(cordão).............. | 1.850,00 | ||
| 05/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS E TRÂNSITO SR.UILSON SERENA. | 1.850,00 | ||
| 24/10/2018 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3426/2018 PEDRAS JACUI LTDA. - 10200 | 1.850,00 | ||
| TOTAL | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
