| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3432 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VEÍCULOS VW/GOL IRX-6838, IXR-6044,CHEV SPIN IUT-9996 e TRANSIT IUW-5056,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. -CONSERTO DE PNEU............... | 20,00 | 40,00 |
| 7.00 | -BALANCEAMENTO.................. | 15,00 | 105,00 |
| 6.00 | -MONTAGEM DE PNEU............... | 10,00 | 60,00 |
| 1.00 | -GEOMETRIA...................... | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | -CONSERTO DE CÂMARA............. | 20,00 | 20,00 |
| 1.00 | -GEOMETRIA...................... | 90,00 | 90,00 |
| 4.00 | -BALANCEAMENTO.................. | 25,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADO NOS VEÍCULOS VW/GOL IRX-6838, IXR-6044,CHEV SPIN IUT-9996 e TRANSIT IUW-5056,TODOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE SAÚDE................. -CONSERTO DE PNEU............... -BALANCEAMENTO.................. -MONTAGEM DE PNEU............... -GEOMETRIA...................... -CONSERTO DE CÂMARA............. -GEOMETRIA...................... -BALANCEAMENTO.................. | 475,00 | ||
| 26/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 475,00 | ||
| 29/06/2018 | Pagamento de Empenho 3432/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 475,00 | ||
| TOTAL | 475,00 | 475,00 | 475,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
