| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: ECKE PNEUS ACESSORIOS E CONVENIENCIAS LTDA ME |
| Número do empenho: | 3436 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Veículo do Gabinete | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NO VEÍCULO VECTRA IQE-5417 DO GABINETE DO PREFEITO......................... -GEOMETRIA...................... | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | -MONTAGEM DE PNEUS.............. | 10,00 | 20,00 |
| 2.00 | -BALANCEAMENTO DE RODAS......... | 15,00 | 30,00 |
| 1.00 | -VULCANIZAÇÃO DE PNEU........... | 80,00 | 80,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA REALIZADOS NO VEÍCULO VECTRA IQE-5417 DO GABINETE DO PREFEITO......................... -GEOMETRIA...................... -MONTAGEM DE PNEUS.............. -BALANCEAMENTO DE RODAS......... -VULCANIZAÇÃO DE PNEU........... | 180,00 | ||
| 26/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 180,00 | ||
| 14/09/2018 | Pagamento de Empenho 3436/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 180,00 | ||
| TOTAL | 180,00 | 180,00 | 180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
