| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA FILIAL "LOJ |
| Número do empenho: | 3438 | Data de lançamento: | 19/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.30 | Aquisição de corrente para motossera e emendas para a mesma........................ . -01Corrente para motossera3/8 73 D... | 42,79 | 226,79 |
| 4.00 | -01 Emenda para motossera3/8 | 1,89 | 7,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/06/2018 | Aquisição de corrente para motossera e emendas para a mesma........................ . -01Corrente para motossera3/8 73 D... -01 Emenda para motossera3/8 | 234,35 | ||
| 13/11/2018 | MOTIVO: SR.CARLOS WILGES,SOLICITOU A ANULAÇÃO DO EMPENHO,POIS O CREDOR NÃO ENTREGOU O MATERIAL. | -234,35 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
