| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO |
| Número do empenho: | 3450 | Data de lançamento: | 20/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.92.39.00.00.00 - SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Concorrência |
| Licitação número / ano: | 1 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOS,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADM.GESTÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS,CONSTANTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS)AOS SEUS USUÁRIOS,REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2016,CONTRATO Nº081/2016 E TERMO ADITIVO ASSINADO EM 10/07/2017....................... -PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/07 A 15/08/2017,CONFORME NFS-e nº61 EMITIDA EM 25/07/2017.(OBS:O DEVIDO PAGAMEN | 92.968,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOS,REF.AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ADM.GESTÃO HOSPITALAR E PROCEDIMENTOS ESPECIAIS,CONSTANTES NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE(SUS)AOS SEUS USUÁRIOS,REALIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME CONCORRÊNCIA Nº001/2016,CONTRATO Nº081/2016 E TERMO ADITIVO ASSINADO EM 10/07/2017....................... -PAGAMENTO PARCIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PERÍODO DE 16/07 A 15/08/2017,CONFORME NFS-e nº61 EMITIDA EM 25/07/2017.(OBS:O DEVIDO PAGAMENTO SERÁ FEITO CONFORME MANDADO DE PENHORA DE CRÉDITOS EXPEDIDO PELO EXMO.JUIZ DO TRABALHO DR.JOSE RENATO STANGLER DA VARA DO TRABALHO DE SOLEDADE RS,REF AO PROCESSO Nº0020720-92.2017.5.04.0571...... | 92.968,37 | ||
| 20/06/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.FLAVIO DE JESUS NOGUEIRA,SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE,RESPONSÁVEL POR ESTÁ DESPESA. | 92.968,37 | ||
| 20/06/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3450/2018 INSTITUTO DE SAUDE E DESENVOLVIMENTO HUMANO - 11819 | 92.968,37 | ||
| TOTAL | 92.968,37 | 92.968,37 | 92.968,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
