| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MAURICIO DA SILVA VIEIRA |
| Número do empenho: | 3475 | Data de lançamento: | 21/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Saúde da Família PSF - ESTADO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.07.00.00 - TRANSPORTE DE PASSAGEIROS/PACIENTES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PSF ESTADUAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho para o transporte de pacientes em veículo tipo Van; referente ao transporte realizado de pacientes do Município de Salto do jacuí-RS para o Município de Cruz Alta-RS...............................-Viagem do dia 02/04/2018........ | 450,00 | 450,00 |
| 1.00 | -Viagem do dia 03/04/2018....... | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2018 | Empenho para o transporte de pacientes em veículo tipo Van; referente ao transporte realizado de pacientes do Município de Salto do jacuí-RS para o Município de Cruz Alta-RS...............................-Viagem do dia 02/04/2018........ -Viagem do dia 03/04/2018....... | 900,00 | ||
| 04/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 900,00 | ||
| 06/07/2018 | Pagamento de Empenho 3475/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
