| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AUTO GUINCHO DO MENDONCA LTDA |
| Número do empenho: | 3516 | Data de lançamento: | 25/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 172.00 | Aquisição para pagamento de remoção do GOL IQW-8536,que teve problemas mecânicos em viagem e teve que ser removido do Município de Não-Me-Toque-RS para o Município de Salto do Jacuí-RS......................... | 3,19 | 548,68 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/06/2018 | Aquisição para pagamento de remoção do GOL IQW-8536,que teve problemas mecânicos em viagem e teve que ser removido do Município de Não-Me-Toque-RS para o Município de Salto do Jacuí-RS......................... | 548,68 | ||
| 05/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 548,68 | ||
| 26/10/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3516/2018 AUTO GUINCHO DO MENDONCA LTDA - 11109 | 548,68 | ||
| TOTAL | 548,68 | 548,68 | 548,68 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
