| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 3563 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | INSS A PAGAR | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLÍTICOS | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. folhaJUNHO/2018 | 6.530,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | INSS PARTE PATRONAL REF. folhaJUNHO/2018 | 6.530,29 | ||
| 28/06/2018 | liquidação da folha de pagto comp.junho/2018 | 6.530,29 | ||
| 05/07/2018 | valor a maior que grado na sefip | -0,09 | ||
| 05/07/2018 | valor gerado a maior que o da guia da sefip | -0,09 | ||
| 17/07/2018 | Pagamento de Empenho 3563/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 6.530,20 | ||
| TOTAL | 6.530,20 | 6.530,20 | 6.530,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
