| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL |
| Número do empenho: | 3600 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | IPÊ A PAGAR | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.08.99.04.00.00 - CONTRIBUIÇÃO DA ENTIDADE PARA O ATENDIMENTO A SAÚDE DO SERVIDOR INSTITUIÇÕES DE | ||||
| Natureza da despesa: | IPE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IPÊPARTE PATRONAL REF. folhaJUNHO/2018 | 1.680,89 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | IPÊPARTE PATRONAL REF. folhaJUNHO/2018 | 1.680,89 | ||
| 28/06/2018 | liquidação da folha de pagto comp.junho/2018 | 1.680,89 | ||
| 11/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3600/2018 - REF. JULHO/2018 IPE - INSTITUTO DE PREVID.DO EST.R.G.SUL - 9687 | 1.000,46 | ||
| 18/07/2018 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3600/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 680,43 | ||
| TOTAL | 1.680,89 | 1.680,89 | 1.680,89 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
