| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MEGA POSTO 2000 LTDA |
| Número do empenho: | 3828 | Data de lançamento: | 28/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.01.00 - Gasolina | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 36.88 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO GOL IXR 6044, NO DIA 02/06/2018.......................-GASOLINA COMUM.................. | 4,67 | 172,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/06/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEL DO VEÍCULO GOL IXR 6044, NO DIA 02/06/2018.......................-GASOLINA COMUM.................. | 172,23 | ||
| 21/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 172,23 | ||
| 23/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3828/2018 Mega Posto 2000 Ltda - 10024 | 172,23 | ||
| TOTAL | 172,23 | 172,23 | 172,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
