| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TAILISE WINK BERTOTI |
| Número do empenho: | 3845 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO DESFILE DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO E DA EXPOFEIRA,EM COMEMORAÇÃO DOS 36 ANOS DE SALTO DO JACUI RS........ -SERV.DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO DESFILE,COM FORNECIMENTO DE CD CONTENDO TODAS AS FOTOS EDITADAS E EM ALTA RESOLUÇÃO,REGISTRADAS NO DIA DO EVENTO................. | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | -SERV.DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA EXPO-FEIRA DE SALTO DO JACUI RS,COM FORNECIMENTO DE CD,CONTENDO TODAS AS FOTOS EDITA DAS EM ALTA RESOLUÇÃO,REGISTRADAS NO DIA DO EVENTO................. | 250,00 | 250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | EMPENHO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOGRAFIA DO DESFILE DA ESCOLHA DAS SOBERANAS DO MUNICÍPIO E DA EXPOFEIRA,EM COMEMORAÇÃO DOS 36 ANOS DE SALTO DO JACUI RS........ -SERV.DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DO DESFILE,COM FORNECIMENTO DE CD CONTENDO TODAS AS FOTOS EDITADAS E EM ALTA RESOLUÇÃO,REGISTRADAS NO DIA DO EVENTO................. -SERV.DE COBERTURA FOTOGRÁFICA DA EXPO-FEIRA DE SALTO DO JACUI RS,COM FORNECIMENTO DE CD,CONTENDO TODAS AS FOTOS EDITA DAS EM ALTA RESOLUÇÃO,REGISTRADAS NO DIA DO EVENTO................. | 500,00 | ||
| 18/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 500,00 | ||
| 07/08/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3845/2018 TAILISE WINK BERTOTI 03703971002 - 11847 | 500,00 | ||
| TOTAL | 500,00 | 500,00 | 500,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
