| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SALETE BEATRIZ CARDOSO |
| Número do empenho: | 3857 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 59.00 | EMPENHO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DO POE-PELOTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE CRUZ ALTA-RS,NO PERÍODO DE 11 E 13/05/2018;POIS EFETIVARAM A GUARNIÇÃO DA EXPOFEIRA 2018.............................-REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA)....... | 25,00 | 1.475,00 |
| 59.00 | -REFRIGERANTES.................. | 4,00 | 236,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | EMPENHO PARA DESPESAS DE ALIMENTAÇÕES DO POE-PELOTÃO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DE CRUZ ALTA-RS,NO PERÍODO DE 11 E 13/05/2018;POIS EFETIVARAM A GUARNIÇÃO DA EXPOFEIRA 2018.............................-REFEIÇÕES(ALMOÇO E JANTA)....... -REFRIGERANTES.................. | 1.711,00 | ||
| 05/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 1.711,00 | ||
| 10/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3857/2018 Salete Beatriz Cardoso - 4157 | 1.711,00 | ||
| TOTAL | 1.711,00 | 1.711,00 | 1.711,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
