| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: FABIANO BERTOLIN-ME |
| Número do empenho: | 3877 | Data de lançamento: | 29/06/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Pavimentação das Vias Urbanas | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 5.00 | AQUISIÇÃO DE TINTAS,PARA SEREM USADOS NAS PINTURAS DE QUEBRA-MOLAS E FAIXAS DE SEGURANÇA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE...........................-05 LATAS THINNER 18 LITROS..... | 46,00 | 230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/06/2018 | AQUISIÇÃO DE TINTAS,PARA SEREM USADOS NAS PINTURAS DE QUEBRA-MOLAS E FAIXAS DE SEGURANÇA NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE...........................-05 LATAS THINNER 18 LITROS..... | 230,00 | ||
| 11/07/2018 | MOTIVO:VALOR INCORRETO. | -230,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
