| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: TRAUDA ELOIDI BILLIG |
| Número do empenho: | 3879 | Data de lançamento: | 02/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SEC. MIN. IND. COM. CUL.,SERV. TUR. DESP | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Cultura | ||||
| Subfunção: | Difusão Cultural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Eventos do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.10.00.00 - OUTROS SERVIÇOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 12.00 | EMPENHO PARA O SERVIÇO DE CABELO /PENTEADOS E MAQUIAGENS NAS SOBERANAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO ANO DE 2018.............................-CABELO/PENTEADO................. | 50,00 | 600,00 |
| 12.00 | -MAQUIAGEM...................... | 50,00 | 600,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/07/2018 | EMPENHO PARA O SERVIÇO DE CABELO /PENTEADOS E MAQUIAGENS NAS SOBERANAS QUE IRÃO REPRESENTAR O MUNICÍPIO NO ANO DE 2018.............................-CABELO/PENTEADO................. -MAQUIAGEM...................... | 1.200,00 | ||
| 11/09/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 300,00 | ||
| 02/10/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE TURISMO SR.DOMINGOS WANDERLEI SOARES BRANDÃO. | 400,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 700,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.200,00 | |||
