| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: DPM EDUCACAO LTDA |
| Número do empenho: | 3924 | Data de lançamento: | 03/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.48.00.00.00 - SERVIÇO DE SELEÇÃO E TREINAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | FINALIDADE:CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 03/07/2018................... -INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE RPPS-PRÁTICA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM O RGPS,PARA O SERVIDOR SR.DAVID ROGERIO ECKE............ | 599,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/07/2018 | FINALIDADE:CONTABILIZAR LANÇAMENTO DE DÉBITO NO CRÉDITO DAS QUOTAS DE RETORNO DO ICM NO DIA 03/07/2018................... -INSCRIÇÃO NO CURSO SOBRE RPPS-PRÁTICA DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA COM O RGPS,PARA O SERVIDOR SR.DAVID ROGERIO ECKE............ | 599,00 | ||
| 03/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 599,00 | ||
| 03/07/2018 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3924/2018 DPM EDUCACAO LTDA - 9315 | 599,00 | ||
| TOTAL | 599,00 | 599,00 | 599,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
