| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: GILBERTO SANTOS NETO 69820015049 |
| Número do empenho: | 3953 | Data de lançamento: | 05/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do PMAQ - Programa de Melhorias do Acesso e Qualidade | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | PMAQ - PROGRAMA DE MELHORIA DO ACESSO E QUALIDADE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | -EMPENHO PARA SERVIÇO DE DESMONTAGEM E RETIRADA DE PRATELEIRAS DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E MONTAGEM E COLOCAÇÃO JUNTO AO ESF PORTÃO........................... | 1.200,00 | 1.200,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/07/2018 | -EMPENHO PARA SERVIÇO DE DESMONTAGEM E RETIRADA DE PRATELEIRAS DA FARMÁCIA BÁSICA DA SECRETARIA DE SAÚDE E MONTAGEM E COLOCAÇÃO JUNTO AO ESF PORTÃO........................... | 1.200,00 | ||
| 16/07/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL SRA.CLACIDIA ELOI ALTT JEGGLI PRIMMAZ. | 1.200,00 | ||
| 17/07/2018 | Pagamento de Empenho 3953/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.200,00 | ||
| TOTAL | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.200,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
