| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
| Número do empenho: | 3966 | Data de lançamento: | 06/07/2018 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | Pano de chão | 4,09 | 81,80 |
| 20.00 | Pano de prato | 3,99 | 79,80 |
| 8.00 | Álcool 92,8° | 5,29 | 42,32 |
| 8.00 | Flanelas. Finalidade: Aquisição de material de limpeza e higiene, bem como produtos para confecção de café e chá | 2,29 | 18,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/07/2018 | Pano de chão Pano de prato Álcool 92,8° Flanelas. Finalidade: Aquisição de material de limpeza e higiene, bem como produtos para confecção de café e chá | 222,24 | ||
| 08/08/2018 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO,SR.EVANDRO CARLOS SANTOS E SILVA. | 222,24 | ||
| TOTAL | 222,24 | 222,24 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 222,24 | |||
